تسجيل مرتبات الموظفين / المدفوعات
كنا قد اشرنا في الدرس السابق الي انه يمكن لمدخل البيانات تسجيل صوافي مرتبات العاملين علي المنظومة من خلال تنزيل ملف اكسيل من علي النظام ، والتسجيل عليه كما سبق وان شرحنا ثم اعادة تحميله مره اخرى علي النظام ، وكانت هذه هي الطريقة الاولي في عملية تسجيل مرتبات العاملين ، وهنا تجدر الاشارة الي طريقة اخرى في عملية تسجيل المرتبات سنقوم بشرحها كما يلي :
الطريقة الثانية
تستخدم هذه الطريقة في ادخال صوافي مرتبات العاملين علي النظام مباشرة دون الحاجة الي تنزيل ملفات من علي النظام والتسجيل عليها ثم اعادة رفعها ، وغالبا ما يتم استخدام هذه الطريقة في حالة ما يكون عدد العاملين المطلوب عمل المدفوعة لهم قليل ، فلا جدوى هنا لتنزيل ملف اكسيل يحتوي علي اسماء ادارة معينة او قسم معين في حين ان المطلوب عمل مدفوعة من اجلهم عدد قليل من الموظفين ، ولكن يكون من المناسب هنا ان يتم عمل المدفوعة من خلال شاشات التسجيل المباشر ويتم ذلك كما يلي :
يتم الدخول علي امر ( تسجيل مرتبات / مدفوعات ) ثم الضغط علي امر تسجيل مباشر .
وبعدها سوف تظهر لنا الشاشة التالية
عند ظهور هذه الشاشة يقوم مدخل البيانات بكتابة وصف للملف واختيار نوع الصرفية ثم الضغط علي زر انشئ ملف ، بعدها سوف ينقلنا النظام الي الشاشة التالية
عند ظهور هذه الشاشة سوف نجد انها تحتوي علي اقسام متعدده هي (بيانات الملف - التقارير - خيارات الملف - الصرفيات) ، ويظهر هنا ان كل قسم من هذه الاقسام يندرج تحته مجموعة من الاوامر ، ما عدا قسم الصرفيات.
ولكن كل ما يعنينا ويهمنا في هذه الشاشة الان هو زر اضافة صرفية ، نقوم بالضغط علي هذا الزر فتظهر لنا الشاشة التالية
نلاحظ هنا انه بمجرد الضغط علي زر اضافة صرفية ظهرت لنا مجموعة من البيانات و الاوامر في قسم الصرفيات ، وهو شئ طبيعي ومتوقع ، نظرا لاننا لم نقوم بعمل اية مدفوعات حتي الان ، وايضا نلاحظ ظهور زر المدفوعات وكذلك امر حذف في هذا القسم ، وهنا تجدر الاشارة الي انه من المنطقي في هذه الشاشة ان يتم الضغط علي زر المدفوعات ، وذلك لادخال البيانات المالية المطلوبة الخاصة بهده المدفوعة ، حيث اننا حتى الان لم نقوم بعمل المدفوعة كما سبق واوضحنا ، وعند الضغط علي زر المدفوعات سوف تظهر لنا الشاشة التالية
هذه الشاشة عند ظهورها سوف يظهر منها قسمين فقط هما كما نرى في الصورة
1- قسم بيانات الصرفية
2- وقسم اضافة مدفوعة
يحتوي قسم اضافة مدفوعة علي زر بحث ، ويكون من البديهي هنا ان نقوم بادخال الرقم القومي او الاسم او رقم الموظف ، وذلك للبحث عن الموظف المطلوب عمل مدفوعة له ، وعند الضغط علي زر بحث سوف يظهر لنا القسم الثالث من هذه الشاشة .
3- بيانات المدفوعة
يقوم مدخل البيانات بالتاكد من صحة الرقم القومي والاسم ورقم الموظف ثم يقوم بادخال المبلغ المطلوب صرفه ، ثم يقوم بالضغط علي زر اضافة المدفوعة ثم زر عودة للملف ، وبمجرد الضغط علي زر عودة للملف سوف تظهر الشاشة التالية
في هذه الشاشة نرى بوضوح مجموعة الموظفين الذين تم ادخال بيانات مالية لهم ، كما نري ظهور زر تعديل وامر حذف قرين اسم كل منهم ، وبهذا يمكننا تعديل هذه البيانات في حالة وجود خطأ ما من خلال الضغط علي زر تعديل الموجود امام اسم الموظف المراد له التعديل .
وايضا يمكننا من خلال امر حذف التخلص نهائيا من هذه المدفوعة الخاصة بموظف معين .
كما يمكننا ايضا اضافة مدفوعات اخري من خلال امر اضافة مدفوعة ، الذي يؤدي بنا الي الشاشات السابقة ونقوم بعمل المدفوعة الخاصة بموظف اخر وهكذا .......
ولكن يجب التاكيد علي انه في نهاية الادخال يجب الضغط علي زر عودة للملف ثم بعد ذلك نقوم باغلاق الملف و الدخول مرة اخري لعمل امر الدفع من خلال هذه الشاشة .
يقوم مدخل البيانات بالضغط علي زراضافة بيانات امر الدفع ، ويقوم بادخال البيانات الخاصة بامر الدفع ، مثل رقم الحساب البنكي الخاص بالموظف المراد عمل المدفوعة له ، او اختيار طريقة الدفع من خلال البطاقة الحكومية ، او من خلال منظومة البريد .
ثم يتم توقيع امر الدفع توقيع ثاني وبعده توقيع اول وبهذا تكون الصرفية متاحة للموظف في تاريخ استحقاقها السابق اختياره عند عمل امر الرفع
ارجو ان اكون قد ساهمت في توصيل المعلومة
لمراجعة الدرس السادس في خدمة الدفع الاليكتروني ( تسجيل المرتبات ) ادخل علي هذا الرابط
لو في شرح تاني ياريت ترفعه
ردحذف